Radni Powiatu Krośnieńskiego na sesji 21 grudnia 2009 r., jednogłośnie przyjęli budżet powiatu na 2010 rok. Projekt uchwały budżetowej był przedmiotem obrad poszczególnych Komisji Rady Powiatu , które podobnie jak i Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie zaopiniowały go pozytywnie. Projekt uchwały budżetowej przedstawił radnym starosta Jan Juszczak. Dochody powiatu na 2010 rok zaplanowane zostały w kwocie 63.857.461 zł i są wyższe od zaplanowanych dochodów w uchwale budżetowej na 2009 rok o 22 %.
Źródłami wyższych dochodów są: wyższa subwencja ogólna o 2.155.000 zł, refundacja poniesionych i planowanych wydatków na realizacje zadań w ramach programów unijnych – 7.385.000 zł i wyższa dotacja na składki związane z ubezpieczeniem bezrobotnych bez prawa do zasiłku.
Niższe dochody zaplanowano z tytułu udziału powiatu w podatku PIT i CIT oraz opłat komunikacyjnych o kwotę 1.196.000 zł na podstawie przewidywanego wykonania za 2009 roku.
Struktura planowanych dochodów nie zmieniła się znacząco do dochodów planowanych w latach poprzednich. Subwencje stanowi 50 % planowanych dochodów, dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i własnych powiatu stanowią 15 % dochodów, dotacje na realizację porozumień stanowią 3,5 %, udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych stanowi 13%, dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł stanowią 12 % planowanych dochodów, dochody własne powiatu stanowią 6,5 % ogółu planowanych dochodów.
Wydatki powiatu na 2010 rok zaplanowane zostały w wysokości 73.972.734 zł i są wyższe od zaplanowanych wydatków w uchwale budżetowej na 2009 r. o 24 %. Wydatki zaplanowane są na poziomie planu po zmianach na rok 2009 ( 71.149.000 zł ).
Struktura wydatków przedstawia się następująco:
Wydatki bieżące wynoszą – 54.937.000 zł i stanowią 74 % zaplanowanych wydatków ogółem z tego: 50% wydatków bieżących przeznaczonych jest na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 21 % stanowią dotacje, 1,2 % to wydatki na obsługę długu.
Według działów budżetowych na wydatki w dziale oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza stanowią 30 % budżetu, wydatki w dziale Transport i łączność również stanowią 30 % wydatków ogółem, na Pomoc społeczną i administrację publiczna przeznaczone jest po 11 % budżetu – są to podstawowe działy budżetu, które decydują o finansach samorządu i wizerunku powiatu – przypomniał starosta Jan Juszczak.
W budżecie utworzone zostały rezerwy celowe w ogólnej kwocie 2.425.000zł i stanowią 3.7 % planowych wydatków. Rezerwy rozdysponowane będą przez Zarząd Powiatu zgodnie z ich przeznaczeniem.
Zadania bieżące samorządu powiatowego realizowane będą przez 18 jednostek budżetowych oraz 2 domy pomocy społecznej prowadzone przez zgromadzenia zakonne – wybrane w drodze konkursów do prowadzenia zadań zakresu pomocy społecznej, 2 środowiskowe domy samopomocy prowadzone przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Rymanowie i Krośnie, 1 muzeum, 2 jednostki oświatowe prowadzone przez Zgromadzenie Księży Michalitów w Miejscu Piastowym.
Bardzo ważną pozycję stanowią wydatki majątkowe zaplanowane na 2010 rok w kwocie 19.035.000 zł . Wydatki majątkowe stanowią 25 % budżetu. Główną pozycję w tych wydatkach zajmuje transport i łączność gdzie wydatki majątkowe na zadania i zakupy inwestycyjne zaplanowano w kwocie 18.112.000 zł.
W roku 2010 kontynuowane będą 2 zadania inwestycyjne dotyczące modernizacji i przebudowy układów komunikacyjnych Krosno-Targowiska-Milcza Rymanów oraz Krosno-Kobylany – Toki – z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w ramach Programów RPO i współpracy transgranicznej Polska – Słowacja.
Zaplanowane są 3 zadania do realizacji w ramach NPPD oraz 2 zadania do zgłoszenia w ramach Programu RPO na lata 2011-2012 . Ponadto zaplanowano 4 zadania związane z budową chodników w m. Lubatówka, Potok, Głojsce, oraz w ciągu drogi powiatowej Jedlicze-Dobieszyn-Krosno.
W roku 2010 planowane jest rozpoczęcie zadania pn. Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego.
W ramach wydatków majątkowych zaplanowane są zakupy inwestycyjne w kwocie ogółem 113.500 zł oraz dotacje dla gmin i samorządu województwa na realizację porozumień w kwocie ogółem 48.000 zł.
Ujemna różnica między planowanymi na 2010 rok dochodami w kwocie 63.857.461 zł a planowanymi wydatkami w kwocie 73.972.734 zł stanowi deficyt powiatu na rok 2010 w kwocie 10.115.273 zł. Planowany deficyt stanowi 15,8 % planowanych dochodów na 2010 rok.
Przychody powiatu zaplanowano w kwocie 12.065.273 zł z tytułu kredytów Przychody przeznaczone będą na pokrycie planowanego deficytu budżetu powiatu w kwocie 10.115.273 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.950.000 zł.
Rozchody powiatu zaplanowane w kwocie 1.950.000 zł dotyczyć będą na spłaty rat kapitałowych kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych.
Stan zobowiązań na 31 grudnia 2009 roku może wynosić 9.600.000 zł i zadłużenie powiatu w stosunku do planowanych dochodów na 2010 rok wynosić będzie 15 %.
Prognoza długu oraz możliwości sfinansowania deficytu planowanego na 2009 rok jak wspomniano na wstępie były przedmiotem opinii RIO i zostały pozytywnie zaopiniowane.
- Projekt budżetu Powiatu Krośnieńskiego na 2010 r. zarówno po stronie dochodów jak i wydatków został zaplanowany realistycznie i daje gwarancję faktycznego zrealizowania budżetu bez narażania się o posądzenie, że jest to budżet wyborczy – powiedział starosta J. Juszczak. –Przy opracowywaniu projektu budżetu wzięliśmy pod uwagę możliwości finansowe powiatu na przyszły rok. Starosta zwrócił się do radnych z prośbą o zaakceptowanie i przyjęcie budżetu oraz podjęcie wspólnego trudu w jego realizacji.
Rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego w Krośnie Ewa Bukowiecka
