Źródłami wyższych dochodów są:  wyższa subwencja ogólna o 2.155.000 zł, refundacja  poniesionych i planowanych wydatków na realizacje zadań w ramach programów unijnych – 7.385.000 zł i wyższa dotacja na składki związane z ubezpieczeniem bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

Niższe dochody zaplanowano z tytułu udziału powiatu w podatku  PIT i CIT oraz opłat komunikacyjnych o kwotę 1.196.000 zł na podstawie przewidywanego wykonania za 2009 roku.

Struktura planowanych dochodów nie zmieniła się znacząco do dochodów planowanych w latach poprzednich. Subwencje stanowi 50 % planowanych dochodów, dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i własnych powiatu stanowią  15 % dochodów, dotacje na realizację porozumień stanowią 3,5 %, udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych stanowi 13%, dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł stanowią 12 % planowanych dochodów, dochody własne powiatu stanowią 6,5  % ogółu planowanych dochodów.
Wydatki powiatu na 2010 rok zaplanowane zostały w wysokości 73.972.734 zł i są wyższe od zaplanowanych wydatków w uchwale budżetowej na 2009 r. o 24 %. Wydatki zaplanowane są na poziomie planu po zmianach na rok 2009 ( 71.149.000 zł ).

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące wynoszą - 54.937.000 zł i stanowią 74 % zaplanowanych wydatków ogółem z tego:  50% wydatków bieżących przeznaczonych jest na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 21 % stanowią dotacje, 1,2 % to wydatki na obsługę długu.

Według działów budżetowych na wydatki w dziale oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza  stanowią 30 % budżetu, wydatki w dziale Transport i łączność również stanowią 30 % wydatków ogółem, na Pomoc społeczną i  administrację publiczna przeznaczone jest po 11 % budżetu - są to podstawowe działy budżetu, które decydują o finansach samorządu i wizerunku powiatu – przypomniał starosta Jan Juszczak.

W budżecie utworzone zostały rezerwy celowe w ogólnej kwocie 2.425.000zł i stanowią 3.7 % planowych wydatków. Rezerwy rozdysponowane będą przez Zarząd Powiatu zgodnie z ich przeznaczeniem.

Zadania bieżące samorządu powiatowego realizowane będą  przez  18 jednostek budżetowych oraz  2 domy pomocy społecznej prowadzone przez zgromadzenia zakonne – wybrane w drodze konkursów do prowadzenia zadań  zakresu pomocy społecznej, 2 środowiskowe domy samopomocy prowadzone przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Rymanowie i Krośnie,  1 muzeum, 2 jednostki oświatowe prowadzone przez Zgromadzenie Księży Michalitów w Miejscu Piastowym.

Bardzo ważną pozycję stanowią wydatki majątkowe zaplanowane na 2010 rok w kwocie 19.035.000 zł . Wydatki majątkowe  stanowią 25  %  budżetu. Główną pozycję w tych wydatkach zajmuje transport i łączność gdzie wydatki majątkowe na zadania i zakupy inwestycyjne zaplanowano w kwocie 18.112.000 zł.

W roku 2010 kontynuowane będą 2 zadania inwestycyjne dotyczące modernizacji i przebudowy układów komunikacyjnych Krosno-Targowiska-Milcza Rymanów oraz Krosno-Kobylany - Toki - z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w ramach Programów RPO i współpracy transgranicznej Polska - Słowacja.

Zaplanowane są 3  zadania do realizacji w ramach NPPD oraz 2 zadania do zgłoszenia w ramach Programu RPO na lata 2011-2012 . Ponadto zaplanowano  4 zadania związane z budową chodników w m. Lubatówka, Potok, Głojsce, oraz w ciągu drogi powiatowej Jedlicze-Dobieszyn-Krosno.

W roku 2010 planowane jest rozpoczęcie zadania pn. Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowane są zakupy inwestycyjne w kwocie ogółem 113.500 zł oraz dotacje dla gmin i samorządu województwa na realizację porozumień w kwocie ogółem 48.000 zł.

Ujemna różnica między planowanymi na 2010 rok dochodami w kwocie 63.857.461 zł a planowanymi wydatkami w kwocie 73.972.734 zł stanowi deficyt powiatu  na rok 2010 w kwocie 10.115.273 zł. Planowany deficyt stanowi 15,8  % planowanych dochodów na 2010 rok.

Przychody powiatu zaplanowano w kwocie 12.065.273  zł z tytułu kredytów  Przychody przeznaczone będą na pokrycie planowanego deficytu budżetu powiatu w kwocie 10.115.273 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie  1.950.000 zł.

Rozchody powiatu  zaplanowane w kwocie 1.950.000  zł dotyczyć będą na spłaty rat kapitałowych kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych.

Stan zobowiązań na 31 grudnia 2009 roku może wynosić 9.600.000 zł i zadłużenie powiatu w stosunku do planowanych dochodów na 2010 rok wynosić będzie 15 %.

Prognoza długu oraz możliwości sfinansowania deficytu planowanego na 2009 rok jak wspomniano na wstępie były przedmiotem opinii RIO i zostały pozytywnie zaopiniowane.

- Projekt budżetu Powiatu Krośnieńskiego na 2010 r. zarówno po stronie dochodów jak i wydatków został zaplanowany realistycznie i daje gwarancję faktycznego zrealizowania budżetu bez narażania się o posądzenie, że jest to budżet wyborczy – powiedział starosta J. Juszczak. -Przy opracowywaniu projektu budżetu wzięliśmy pod uwagę możliwości finansowe powiatu na przyszły rok. Starosta zwrócił się do radnych z prośbą o zaakceptowanie i  przyjęcie budżetu oraz podjęcie wspólnego trudu w jego realizacji.

Rzecznik prasowy Starostwa
Powiatowego w Krośnie
Ewa Bukowiecka