Wydatki budżetowe na 2011 rok zaplanowane zostały w kwocie ogółem 78.645.352 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 58.673.129 zł i majątkowe 19.972.223 zł. Planowany deficyt wynosi 5.595.775 zł i stanowi 7,6 % planowanych dochodów.
Deficyt oraz spłata kredytów – rozchody w kwocie 2.050.000 zł sfinansowany zostanie przychodami z tytułu kredytów w kwocie 7.645.775 zł . Planowany do zaciągnięcia kredyt przewidziany jest do spłat w okresie 8 lat tj. do 2019 roku.
Głównym źródłem dochodów bieżących powiatu są subwencje i stanowią one 55 % planowanych dochodów, kolejnym poważnym źródłem dochodów jest udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego do osób fizycznych CIT który stanowi 15 % dochodów.
Dochody własne realizowane przez jednostki budżetowe stanowią 7 % dochodów. Dochody z powyższych tytułów mogą być przeznaczone na sfinansowanie wszystkich zaplanowanych wydatków. Dotacje celowe stanowiące 23 % i mogą być wydatkowe wyłącznie na konkrety cel, na który zostały udzielone.
Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 12.326.448 zł pochodzą głownie ze źródeł UE i są to dotacje celowe na dofinansowanie zadań w ramach programu RPO, które będą realizowane w 2011 roku i jako refundacja poniesionych wydatków w roku 2010 .
Wydatki zaplanowano w kwocie ogółem 78.645.352 zł z tym wydatki majątkowe stanowią 25 % planowanych wydatków ogółem.
W 2011 roku sfinansowane zostaną wydatki 17 jednostek budżetowych i 1 instytucji kultury - Muzeum w Dukli.
Procentowy udział głównych działów budżetu przedstawia się następująco:
- Oświata i wychowanie ora edukacyjna opieka wychowawcza stanowi - 30 % wydatków
- Transport i łączność stanowi - 31 % wydatków
- Administracja publiczna - 11 % wydatków
- Pomoc społeczna - 10 % wydatków
- Obsługa długu stanowi niecały - 1 % wydatków
W budżecie utworzona została bieżąca rezerwa ogółem w kwocie 100.000 zł oraz rezerwy celowe w kwocie ogółem 1.775.975 zł.
Główne zadania inwestycyjne to przebudowa dróg powiatowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego z udziałem środków UE w łącznej kwocie 14.724.970 zł.
- Przebudowa dróg powiatowych na ternie Gminy Jedlicze - nr 1848 R Szebnie –Tarnowiec -Jedlicze-Potok Nr 1947 R Jedlicze - Dobieszyn – Krosno Nr 1950 R Chlebna-Kopytowa- Faliszówka
- Przebudowa drogi powiatowej na terenie Gminy Wojaszówka Nr 1924 R Kobyle -Łęki Strzyżowskie - Bratkówka – Odrzykoń
Pozostałe zadania to:
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1946 R Jedlicze - Potok wraz z budową chodnika w m. Potok - II etap
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1993 R Sulistrowa - Draganowa - Głojsce wraz z budową chodnika w m. Głosce - II etap
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1941 R Wojaszówka - Łączki Jagiellońskie wraz z budową chodnika w m. Wojaszówka - II etap
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2001 R Rogi - Lubatowa wraz z budową chodnika w m. Lubatówka - II etap
- Przebudowa mostu na potoku Iwonka w ciągu drogi powiatowej nr 1976 R Krosno - Rogi - Iwonicz w m. Iwonicz
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1956 R Zręcin - Wietrzno - Zboiska
- Opracowanie dokumentacji technicznej zabezpieczenia korpusu drogi powiatowej nr 1956 R Zręcin – Wietrzno - Zboiska wraz z regulacją koryta rzeki Jasionka w m. Wietrzno
- Powiat Strzyżowski - na stabilizację osuwiska w ciągu drogi powiatowej Nr 1927 R Wysoka Strzyżowska - Dobrzechów II etap
- Zadanie planowane do realizacji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych to : Przebudowa drogi powiatowej Nr 1927 R Węglówka – Wysoka Strzyżowska - 1.035.453 zł
- Zakupy inwestycyjne dla Powiatowego Zarządu Dróg - 165.000 zł .
Dodatkowym elementem uchwały jest wydzielenie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem i wydatkowanie środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Dochody i wydatki na ten cel zaplanowano w kwocie 180.000 zł.
Od 2011 roku w ramach budżetu gromadzone są dochody i wydatkowane środki zgodnie z ustawą prawo geodezyjne i kartograficzne ponieważ nie funkcjonuje już Powiatowy Fundusz Gospodarowania Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym dochody i wydatki z tego tytułu zaplanowano w kwocie 650.000 zł.
Projekt uchwały budżetowej był przedmiotem obrad poszczególnych Komisji Rady Powiatu, które podobnie jak Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie zaopiniowały go pozytywnie.
- Powiat krośnieński wchodzi w 2011 r. z pakietem zadań dobrze przygotowanych – podkreślił starosta Jan Juszczak. Zarząd szukał takich rozwiązań, które są prorozwojowe dla powiatu, ale równocześnie niosą ze sobą środki zewnętrzne. Taka filozofia przyświecała Zarządowi poprzedniej kadencji – do jednej złotówki powiatowej, dokładamy co najmniej jedną złotówkę zewnętrzną, i taka koncepcja również przyświeca budżetowi na 2011 r. – powiedział starosta.
Myślę, że te zadania duże, które zaplanowaliśmy, będą zauważone i docenione, a równocześnie nie obciążą nadmiernie budżetu. Jako Rada mamy dobrze przygotowany budżet, powinniśmy z optymizmem wejść w ten rok i liczyć na to, że uda się jeszcze zrealizować inne zadania, które nie zostały zapisane. Starosta zwrócił się do radnych z prośbą o przyjęcie budżetu oraz zaapelował o pomoc i współpracę.
Ewa Bukowiecka
