Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok pozytywnie zaopiniowały wszystkie komisje rady.
Radni Adam Przybysz i Paweł Krzanowski (Klub PiS) podkreślali, że cieszą się z realizowanych inwestycji, chociaż pewne rzeczy są do poprawy. Radny Przybysz zwracał się do prezydenta, by ten większą wagę przykładał do potrzeb mieszkańców.
- Chciałbym zdopingowac pana prezydenta, żeby mieszkańcom Białobrzeg i Zawodzia przestało śmierdzieć z wysypiska. To jest bardzo ważne dla mieszkańców tych dzielnic - mówił Paweł Krzanowski. Prosił też, by bardziej konsultować decyzje i łagodzić konflikty. Podawał przykłady spraw, w których było za mało konsultacji: spalarnia odpadów, mieszkania socjalne w kontenerach, lokowanie nowych budynków TBS w Turaszówce.
- Jestem bardzo zadowolony, mamy się czym szczycić - mówił podczas przerwy w obradach prezydent Krosna, Piotr Przytocki. - Oczywiście jest wiele mankamentów, nadal jest wiele do zrobienia - dodaje prezydent.
Dochody miasta na 2016 rok zaplanowano w wysokości 260 594 tys. zł. W ciągu roku zwiększono je uchwałami rady miasta i zarządzeniami prezydenta o kolejne 32 031 tys. zł. Wykonane zostały w wysokości 292 676 tys. zł (100,02% planu).
Źródła finansowania zadań miasta to:
- dochody własne (w tym m.in. udziały w PIT i CIT, dochody podatkowe, wpływy z opłat, usług i dzierżawy) - 43,1% dochodów wykonanych,
- subwencje (oświatowa, równoważąca i wyrównawcza) - 30,2%,
- dotacje celowe (w tym z budżetu państwa, jst i funduszy celowych) - 19,7%,
- środki europejskie na zadania inwestycyjne i bieżące - 7%.
Dochody bieżące wykonano w wysokości 268 631 tys. zł, a dochody majątkowe - 24 045 tys. zł, w tym ze środków europejskich na zadania inwestycyjne - 18 093 tys. zł.
Wydatki zaplanowano w wysokości 261 845 tys. zł, w ciągu roku zwiększono o 24 896 tys. zł, a wykonane zostały na kwotę 274 858 tys. zł (95,86% planu).
Największe kwoty wydatkowano na:
- oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą - 103 478 tys. zł,
- pomoc społeczną - 52 969 tys. zł.
Wydatki bieżące stanowiły ponad 83,31% wydatków ogółem i zrealizowane zostały w wysokości 229 008 tys. zł, w tym:
- wydatki jednostek budżetowych (statutowe oraz wynagrodzenia i pochodne) - 161 314 tys. zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 39 108 tys. zł,
- dotacje na zadania bieżące - 23 897 tys. zł,
- na projekty współfinansowane ze środków europejskich - 1 231 tys. zł,
- obsługa długu publicznego - 3 457 tys. zł.
Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 45 850 tys. zł, w tym na zadania współfinansowane ze środków europejskich - 1 091 tys. zł. Najwięcej - 22 676 tys. zł wydatkowano w dziale transport i łączność, w tym na drogi gminne i powiatowe - 15 048 tys. zł.
Znaczne środki wydatkowano też m.in. na:
- zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej, w tym wykupy nieruchomości pod planowane i realizowane inwestycje - 9 923 tys. zł,
- modernizację i budowę obiektów sportowych - 5 471 tys. zł.
W wykonanych wydatkach inwestycyjnych mieści się także kwota 6 181 tys. zł dotycząca wcześniejszej spłaty zobowiązań factoringowych związanych z I etapem rozbudowy krośnieńskiego lotniska.
Podkreślić należy, że miasto realizuje także ważne inwestycje, które finansowane są w formie factoringu, w tym w 2016 r. zakończono II etap przebudowy krośnieńskiego lotniska (łączna kwota umowy to 28 383 tys. zł, a zobowiązania z tego tytułu spłacane będą do 2024 r.).
Z uwagi na uzyskanie znacznych ponadplanowych dochodów miasto nie zaciągnęło w ubiegłym roku kredytu długoterminowego i na koniec roku uzyskano nadwyżkę budżetu w wysokości 17 818 tys. zł.
Zobowiązania wynikające z już zaciągniętych kredytów i pożyczek regulowane były zgodnie z zawartymi umowami i na ten cel (raty i odsetki) wydatkowano łącznie 25 792 tys. zł, co stanowiło 8,81% wykonanych dochodów. W kwocie tej 7 200 tys. zł stanowiły wcześniejszą spłatę kredytów zaciągniętych w 2012 i 2014 r.
Zadłużenie Miasta na koniec 2016 r. wyniosło 143 039 tys. zł (w tym 24 251 tys. zł z tytułu umów factoringowych na realizowane zadania inwestycyjne) i było niższe niż na koniec 2015 r. o 6 892 tys. zł.
pd
